2022年预算公开文件
目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位性质、职责等情况
根据《中共北京市委机构编制委员会欧洲杯足球网：市文化和旅游局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕147号），北京戏曲艺术职业为北京市文化和旅游局所属公益二类事业单位。主要职责为：开展戏曲艺术职业教育和相关表演、制作等专业培训，培养大中专学历艺术专业人才。
（二）机构设置情况
欧洲杯足球网_2024欧洲杯买球平台-投注|官网：内设机构22个部门，包括：办公室、党委办公室、人事处、计财处、后勤管理中心、教务处、学生处（团委）、科研处、招生就业办、老干部处、排演场管理中心、图书信息中心、京剧系、舞美系、舞蹈系、音乐系、影视表演系、曲艺系、演艺中心、艺术教研中心、公共教学部、排演场管理中心。
（三）人员构成情况
北京戏曲艺术职业欧洲杯足球网_2024欧洲杯买球平台-投注|官网：事业编制413人，实际348 人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）19人。
离退休人员 323人，其中：离休 9 人，退休317人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算19,346.02万元，比2021年17,752.81万元增加1,593.21万元，增长8.97%。其中：本年财政拨款收入15,513.86万元,比2021年14,468.20万元增加1045.66万元，增长原因为增加了特色高水平发展职业教育项目投入；本年其他资金收入1340万元,比2021年1294.95万元增加45.05万元，增长原因为学费收入增加；上年结转结余资金2,492.15万元,比2021年1989.66万元增加502.49万元，增长原因为追加维修及特高校的项目经费需结转使用。
（二）支出情况说明
2022年支出预算19,346.02万元，比2021年17，752.81万元增加1593.21万元，增长8.97%。
基本支出预算14,243.74万元，占总支出预算73.63%，比2021年14075.20万元增加168.54万元，增长1.20%。增长原因为经营支出纳入事业支出中核算。项目支出预算5102.28万元，比2021年3277.61万元增加1824.67万元，增长55.67%。增长原因为增加了特色高水平发展职业教育项目投入。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
2022年，在市文化和旅游局的坚强领导下，北京戏曲艺术职业欧洲杯足球网_2024欧洲杯买球平台-投注|官网：将继续坚决贯彻落实中央和市委市政府各项工作部署，统筹规划、系统推进，有重点、有步骤推进各项任务顺利完成。部门预算项目主要用于以下方向：一是以特高校建设为重点，有效推进各项目任务开展和落实。二是提高教学水平、保证人才培养质量的基础。三是重视教师师德建设，完善师德各项制度，并加大了培训力度。四是招生就业办，开拓思想，创新工作方法，严格按照工作程序，圆满完成了今年的线上招生录取工作。五是促进各专业的职业教育发展。六是校园日常运行保障工作。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京戏曲艺术职业欧洲杯足球网_2024欧洲杯买球平台-投注|官网：因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算12.50万元，与2021年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：
1.因公出国（境）费用。本单位2022年无财政拨款安排的因公出国（境）费用预算。
2.公务接待费。本单位2022年无财政拨款安排的因公出国（境）费用预算。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数12.50万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元；公务用车运行维护费2022年预算数12.50万元，其中：公务用车燃油6.63万元，公务用车维修2.12万元，公务用车保险2.12万元，其他支出1.63万元。公务用车运行维护费2022年与2021年持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年北京戏曲艺术职业欧洲杯足球网_2024欧洲杯买球平台-投注|官网：政府采购预算总额1,517.41万元。其中：政府采购货物预算95.42万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1,421.99万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2022年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京戏曲艺术职业欧洲杯足球网_2024欧洲杯买球平台-投注|官网：填报绩效目标的预算项目23个，占全部预算项目23个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2909.93万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京戏曲艺术职业欧洲杯足球网_2024欧洲杯买球平台-投注|官网：共有车辆5台，共计200.96万元；单位价值50万元以上的通用设备6台（套），共计453.45万元，单位价值100万元以上的专用设备3台（套）、共计864.41万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第二部分 2022年单位预算报表
附件：北京戏曲艺术职业欧洲杯足球网_2024欧洲杯买球平台-投注|官网：2022年度单位预算报表
北京戏曲艺术职业欧洲杯足球网_2024欧洲杯买球平台-投注|官网：2022年预算公开附表
